2015年河南省南水北调中线
工程建设领导小组办公室部门预算公开
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室内设7个职能处室（其中审计监察室设在综合处）。同时，河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室与河南省南水北调中线工程建设管理局一套机构两块牌子，下设南阳、平顶山、郑州、新乡、安阳五个区域管理机构。
河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室主要职责是：贯彻、执行国家南水北调工程建设的有关政策和管理办法；负责省南水北调工程建设领导小组全体会议及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实；就省南水北调工程建设中的重大问题与有关省辖市人民政府和省直有关部门进行协调；协调落实国家、省南水北调工程建设的有关重大措施；协调、监督、服务南水北调省内干线工程建设工作；负责省南水北调配套工程建设管理；负责监督控制省南水北调配套工程投资总量，监督工程建设项目投资执行；参与省南水北调主体工程、负责组织配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作；汇总年度开工项目及投资规模并提出建议；组织、指导工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理；负责计划、资金和工程建设进度的相互协调、综合平衡；负责审查审批南水北调配套工程重大设计变更及基本预备费的使用管理；提出因政策调整及不可预见因素增加的工程投资建议；审查年度投资价格指数和价差；负责协调、落实和监督省南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究并参与协调国家有关部门提出的南水北调工程河南省基金方案和实施细则；参与研究并参与协调河南省配套工程筹资方案；参与研究南水北调工程省用户供水水价方案；负责省南水北调工程建设质量监督管理；组织协调省南水北调工程建设中的重大技术问题；参与协调省南水北调工程项目区环境保护和生态建设工作；组织拟订省南水北调配套工程占地、拆迁、安置实施细则并监督实施；参与指导、监督工程影响区文物保护工作；协助国家有关部门对河南段南水北调主体工程的监督检查和经常性稽查工作；负责省配套工程的监督检查和经常性稽查工作；负责组织省配套工程验收工作；负责省南水北调工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责省南水北调工程建设中与外省及国际组织间的合作与交流；承办省南水北调工程建设领导小组交办的其他事项。
河南省南水北调中线工程建设管理局主要职责是：贯彻执行国家南水北调工程建设管理的法律、法规和政策；参与我省境内南水北调干线及配套工程前期工作；依法负责省内南水北调配套工程的质量管理、资金管理、工期管理、招投标管理等建设管理工作；受国家有关部门和单位委托承担我省境内部分南水北调干线工程的建设管理工作；负责我省管理或委托管理的南水北调工程项目部的组建与管理工作；执行和实施有关部门下达的南水北调工程建设投资计划；配合有关方面做好有关南水北调工程的征地、拆迁安置、环境保护和文物保护工作；协调配合有关方面保障我省境内南水北调工程建设环境；组织协调我省境内南水北调工程的有关重大技术问题；根据有关规定组织或参与我省境内南水北调工程验收。
（二）人员构成情况
河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室及归口预算管理单位人员共有编制156人，其中：行政编制52人（其中机关驾驶员12人），事业编制104人，在职职工138人，离退休人员2人。
（三）预算年度主要工作任务
完成工程收尾，确保配套工程全面通水; 做好投资管理工作，确保工程圆满收官; 做好工程运行管理工作，确保我省南水北调工程发挥应有效益; 继续加强水质保护工作，确保一渠清水永续北送; 严格资金管理，确保资金安全。
二、收入预算说明
2015年收入预算1507.1万元，其中：财政拨款1507.1万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算按用途划分：工资福利支出848.9万元，占56.4%；对个人和家庭补助101.9万元，占6.8%；商品和服务支出343.6万元，占22.8%；项目支出212.7万元，占14%。
2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出848.9万元，占56.4%；对个人和家庭补助101.9万元，占6.8%；商品和服务支出343.6万元，占22.8%；项目支出212.7万元，占14%。主要项目是：工程稽查专项经费、环境移民及水资源管理与保护经费、南水北调技术和推广专项经费、其他南水北调支出。
2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出848.9万元，占56.4%；对个人和家庭补助101.9万元，占6.8%；商品和服务支出343.6万元，占22.8%。
2015年行政经费预算安排1294.4万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2015年政府采购预算安排61万元，主要采购计算机等办公设备以及会议、咨询服务等服务项目。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2015年因公出国（境）费用13.9万元，较上年20万元减少6.1万元，原因是今年计划减少出国人数 。
2015年公务接待费7万元，同上年数。
2015年公务用车运行维护费67.5万元，较上年40万元增加27.5万元。主要原因是2015年公务用车费预算实行定额核定，每辆车按4.5万元预算，我办车辆编制数为15辆，生成预算67.5万元。上年公务用车运行维护费预算数是按2013年核定的公务用车运行维护费控制数40万元来安排的。
2015年公务用车购置没有预算，同上年。
附件：
3、
河南省南水北调办公室2015年“三公”经费预算统计表.xls
2015年3月4日
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