2014年河南省南水北调中线

工程建设领导小组办公室部门预算公开

一、 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室内设7个职能处室（其中审计监察室设在综合处）。同时，河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室与河南省南水北调中线工程建设管理局一套机构两块牌子，下设南阳、平顶山、郑州、新乡、安阳五个区域管理机构。

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室主要职责是：贯彻、执行国家南水北调工程建设的有关政策和管理办法；负责省南水北调工程建设领导小组全体会议及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实；就省南水北调工程建设中的重大问题与有关省辖市人民政府和省直有关部门进行协调；协调落实国家、省南水北调工程建设的有关重大措施；协调、监督、服务南水北调省内干线工程建设工作；负责省南水北调配套工程建设管理；负责监督控制省南水北调配套工程投资总量，监督工程建设项目投资执行；参与省南水北调主体工程、负责组织配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作；汇总年度开工项目及投资规模并提出建议；组织、指导工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理；负责计划、资金和工程建设进度的相互协调、综合平衡；负责审查审批南水北调配套工程重大设计变更及基本预备费的使用管理；提出因政策调整及不可预见因素增加的工程投资建议；审查年度投资价格指数和价差；负责协调、落实和监督省南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究并参与协调国家有关部门提出的南水北调工程河南省基金方案和实施细则；参与研究并参与协调河南省配套工程筹资方案；参与研究南水北调工程省用户供水水价方案；负责省南水北调工程建设质量监督管理；组织协调省南水北调工程建设中的重大技术问题；参与协调省南水北调工程项目区环境保护和生态建设工作；组织拟订省南水北调配套工程占地、拆迁、安置实施细则并监督实施；参与指导、监督工程影响区文物保护工作；协助国家有关部门对河南段南水北调主体工程的监督检查和经常性稽查工作；负责省配套工程的监督检查和经常性稽查工作；负责组织省配套工程验收工作；负责省南水北调工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责省南水北调工程建设中与外省及国际组织间的合作与交流；承办省南水北调工程建设领导小组交办的其他事项。

河南省南水北调中线工程建设管理局主要职责是：贯彻执行国家南水北调工程建设管理的法律、法规和政策；参与我省境内南水北调干线及配套工程前期工作；依法负责省内南水北调配套工程的质量管理、资金管理、工期管理、招投标管理等建设管理工作；受国家有关部门和单位委托承担我省境内部分南水北调干线工程的建设管理工作；负责我省管理或委托管理的南水北调工程项目部的组建与管理工作；执行和实施有关部门下达的南水北调工程建设投资计划；配合有关方面做好有关南水北调工程的征地、拆迁安置、环境保护和文物保护工作；协调配合有关方面保障我省境内南水北调工程建设环境；组织协调我省境内南水北调工程的有关重大技术问题；根据有关规定组织或参与我省境内南水北调工程验收。

（二）人员构成情况

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室及归口预算管理单位人员共有编制156人，其中：行政编制52人（其中机关驾驶员12人），事业编制104人，在职职工139人，离退休人员2人。

（三）预算年度主要工作任务

确保南水北调干线工程全面完成，配套工程同步建成的计划顺利实施。按时完成通水验收工作，确保汛后通水目标如期实现。加强水源保护，确保水质稳定达标。

二、收入预算说明

   2014年收入预算1563.2万元，其中：财政拨款1436万元，部门结转资金127.2万元。

三、支出预算说明

   2014年支出预算支出预算1563.2万元，其中：基本支出1229.3万元，项目支出333.9万元。

   2014年支出预算按用途划分：工资福利支出788.9万元，占50%；对个人和家庭补助96.4万元，占6.2%；商品和服务支出344万元，占22%；项目支出333.9万元，占21%。

 附件：1、河南省南水北调办公室2014年收支预算总表.xls
       2、河南省南水北调办公室2014年财政拨款明细表.xls
       3、河南省南水北调办公室2014年“三公”经费预算统计表.xls

2014年3月14日

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